2024年1月18日，齐峰新材料股份有限公司（证券简称：齐峰新材；证券代码：002521.SZ）发布了2023年业绩预告，预计实现归母净利润22500万元至26000万元，较2022年归母净利润847.58万元增长2554.62%至2967.56%。

  齐峰新材表示，报告期内，客户的真实需求旺盛，公司产销量显著增加，且公司依据市场需求，持续优化产品结构，有效推进降本增效措施，加之主要原材料价格下降，成本降低，公司业绩大幅增长。

  齐峰新材是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，其主要产品包括装饰原纸、乳胶纸、卫材等多个大系列600多个花色品种。

  齐峰新材预计2023年实现归母净利润22500万元至26000万元，较2022年归母净利润847.58万元增长2554.62%至2967.56%；实现扣非后的归母净利润20000万元至24000万元，较2022年扣非后的归母净利润-635.51万元扭亏为盈。

  齐峰新材表示，报告期内，公司业绩大幅增长，主要由于客户需求旺盛、公司产销量明显增加，公司主要原材料价格下降、成本降低，以及公司依据市场需求，持续优化产品结构，有效推进降本增效措施，产品竞争力进一步提升三方面因素叠加。

  据公告，齐峰新材的装饰原纸大多数都用在人造板材饰面，以装饰原纸为基纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶等后续加工后，生产出浸渍装饰纸，并在高温度高压力的环境下压贴在人造板的表面和底层，不易变形与脱落。齐峰新材表示，新工艺下装饰原纸在耐晒性、耐磨性、美观度方面也得到大幅度的提高，基于上述性能优势，装饰原纸慢慢的变成为人造板主流的贴面材料之一。

  此外，齐峰新材的产品还包括干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列，可以大范围的应用于金属、木材、皮革、玻璃塑料、陶瓷等制品的磨削与抛光，涉及航天、航空、汽车、船舶、机床、化工、建筑、冶金、能源、家电、电子、家具等行业。

  公告显示，齐峰新材目前有40多个成熟乳胶纸品种，填补了国内的多项技术领域空白，是国内唯一一家可以稳定批量提供高、中档乳胶纸的生产厂商，能够替代进口同类产品。

  齐峰新材是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。

  截至2023年6月末，齐峰新材拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、表层耐磨纸等发明专利授权27项、实用新型专利授权10项、软件著作权授权1项、外观设计授权1项。2019年，齐峰新材被工信部评为国家制造业单项冠军示范企业。

  截至2023年6月末，齐峰新材拥有24条特种纸生产线万吨，产品出口到德国、土耳其、西班牙、印度、韩国等30多个国家和地区。

  2023年3月，齐峰新材发布了《2023年度向特定对象发行股票预案》表示，拟向实控人李学峰及战略投资者中核华原钛白股份有限公司（证券简称：中核钛白；证券代码：002145.SZ）发行股份募集资金不低于40000万元（含本数）且不超过61532.59万元（含本数），募集资金扣除发行费用后拟用于“年产20万吨特种纸项目（一期）”（以下简称：特种纸一期项目）建设。

  齐峰新材表示，钛白粉是装饰原纸最主要的填料，钛白粉的成本占齐峰新材装饰原纸生产所带来的成本的40%左右。造纸过程中添加的钛白粉及其应用工艺将会直接影响产品的白度、遮盖性、一致性和成本等指标，进而影响产品质量等级、造纸企业经济效益。

  为提高公司钛白粉应用工艺水平，增强上市公司的核心竞争力和创造新兴事物的能力，推动上市公司的产业技术升级，提升上市公司的盈利能力，公司拟与中核钛白在钛白粉的研发、应用领域展开深度合作，故拟引入中核钛白作为公司的战略投资者。

  通过本次战略合作，双方凭借各自领域的龙头优势，探索从钛白粉到装饰原纸全产业链的发展模式，并大力推广零甲醛、耗能低的预浸渍纸产品，增强产业链供应链自主可控能力。

  不过，2023年12月，齐峰新材与中核钛白签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，中核钛白不再作为战略投资者参与齐峰新材本次发行。齐峰新材表示，双方仍将持续优化并强化合作伙伴关系，开展战略合作，以增强公司的核心竞争力和创造新兴事物的能力，提升公司的盈利能力。

  同日，齐峰新材发布了《2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》，将发行对象调整为实控人李学峰一人，募资总额调整为不低于19555.56万元（含本数）且不超过27457.60万元（含本数）。

  2024年1月10日，齐峰新材发布了重要的公告表示，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息公开披露要求，后续深交所将按规定报证监会履行相关注册程序。随后，齐峰新材发布了《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称：《注册稿》）。

  《注册稿》显示，齐峰新材本次向特定对象发行股票数量不低于4444.44万股（含本数）且不超过6240.36万股（含本数），发行价格为4.40元/股，发行对象为李学峰。截至募集说明书签署日，李学峰及其一致行动人合计持有齐峰新材27.41%的股份，本次向特定对象发行后，其持股票比例将上升至不低于33.40%（含本数）且不超过35.54%（含本数）。

  据《注册稿》，特种纸一期项目的总投资额为75637.01万元，项目建设期为24个月，一期项目达产后，齐峰新材将新增装饰原纸产能8万吨，届时，齐峰新材的装饰原纸产能将达到53.90万吨。

  齐峰新材表示，2020年至2023年上半年，公司装饰原纸系列新产品产销率维持在95%以上。目前，公司仅有山东省淄博市、山东省滨州市两处生产基地。为了更好辐射华南市场，齐峰新材通过本次募投项目实施在广西省贵港市建设第三生产基地。

  《注册稿》显示，装饰原纸大多数都用在人造板的贴面制作，因此，装饰原纸行业的需求与人造板的产量存在密切的关系。根据各省统计局的统计数据，2021年，广西省人造板产量达到5100万立方米，成为全国最大的人造板生产基地，占当年全国人造板产量的15.13%。2022年，广西省人造板产量超过6700万立方米，较2021年增长31.37%

  齐峰新材表示，目前，华南地区装饰原纸供给来自于华东和华北地区的装饰原纸生产企业，企业运输费用较高。齐峰新材在华南地区拥有广东上好科技有限公司、佛山市星朗柏锐装饰材料科技有限公司、广西中林装饰材料集团有限公司、广西佳上佳装饰材料有限公司等众多客户，本次在华南地区的广西贵港市建立第三生产基地，能节约运输成本，缩短交货周期，更好满足华南地区现有及潜在客户的需求。

  据《注册稿》，特种纸一期项目的财务评价年限为16年，其中，建设期为2年，生产经营期为14年。据齐峰新材测算，项目建成期第一年该项目的运行负荷为80%，实现营业收入64000万元；第二年开始负荷为100%，也就是说，该项目运营期的第2年至14年，实现年营业收入80000万元。